常州市金坛第一人民医院院内询比价通知书

一、 常州市金坛第一人民医院对其所需的2023-2025年会计报表及内控制度第三方审计服务进行院内询比价，欢迎符合资格要求的供应商于2026年4月3日下午15:00时将投标文件一式三份（正本一份副本二份）密封送达至常州市金坛第一人民医院（金坛区金坛大道500号）6号楼108会议室，逾期送达不予受理。

二、采购项目：1.医院2023-2025年度会计报表及内控制度第三方审计服务

三、2.采购项目简要说明：金坛第一人民医院需第三方审计公司对医院2023-2025年度会计报表及内控制度进行审计，预算价6万元，超过则为无效标书。

二、报价须具备以下资料：

1.  具备省级以上财政部门颁发的会计师事务所执业证书。

2.  具有近三年内行政事业单位或公立医院审计项目经验。（请至少提供一份合同，合同应能清晰载明包含业绩内容及签订时间，时间以合同签订时间为准）

3.  项目负责人须具有注册会计师资格，且具备5年以上从业经验。（提供以上人员证书及供应商为其缴纳的近半年（投标文件提交截止时间往前推）任意一个月的社保缴纳证明材料。）

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，无重大违法记录。

6.法人代表或授权委托人身份证原件及复印件。

以上资料均需提供加盖单位公章的复印件。

本次招标不接受联合体投标,不接受电报、电话、邮件、传真形式的投标。

三、投标文件必须提供相关资料:报价单、营业执照复印件、注册会计师资格、社保缴纳证明材料、法人代表或授权委托人身份证原件及复印件、投标单位授权委托书、服务承诺书。上述材料格式自拟，如因投标单位未提供以上材料导致的一切后果，由投标单位承担。

四、成交原则：

询价为一次性报价，采用最低评标价法，在全部满足院内询价通知书中采购需求的前提下，对投标报价由高到低排序，报价最低的供应商为中标候选人。

五、采购需求：

 （一） 项目背景与目标  

为进一步规范医院会计核算，提升内部控制管理水平，确保会计信息真实、完整，防范运营风险。现拟选聘一家具备专业资质和医院审计经验的会计师事务所，对医院2023、2024、2025三个年度的会计报表及内部控制制度实施一次性审计。

 （二）审计范围与内容  

1.年度会计报表审计  

   审计对象：医院2023、2024、2025年度财务报表，包括资产负债表、收入费用总表、现金流量表、财政补助收支明细表及相关报表附注。

   审计目标：对三个年度财务报表是否在所有重大方面公允反映医院财务状况和运行结果分别发表审计意见，依法出具各年度财务报表审计报告。

2.内部控制制度评价  

  评价范围：医院预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、基建项目等核心业务层面的内控制度设计与执行情况，覆盖2023至2025年期间。

  评价目标：识别关键控制点的缺陷与风险，提出具有可操作性的改进建议，出具内部控制评价报告（可汇总出具一份，涵盖三个年度）。

 （三）服务期限 

自合同签订之日起至全部审计工作完成并交付成果文件止，全部审计报告及内控评价报告应于合同签订后60个日历日内完成并正式提交。现场审计工作原则上应于合同签订后30个日历日内完成。

 （四）成果交付要求  

1.需提交以下成果文件： 2023、2024、2025年度《财务报表审计报告》各纸质版6份及电子版1份；《内部控制评价报告》（涵盖2023 2025年度）纸质版6份及电子版1份；审计过程中的主要底稿及问题清单（电子版）。

2.所有报告须加盖会计师事务所公章及注册会计师签字章。

 （五）团队配置要求  

1. 供应商须组建相对固定的审计团队，团队成员不少于3人。

2. 项目负责人须具备注册会计师执业资格，且具有5年以上审计工作经验，近三年主持过至少1家公立医院或行政事业单位审计项目。

3. 项目主要成员应具备行政事业单位或医疗卫生行业审计经验。

  （六）工作原则与质量要求  

1.供应商应严格遵守《中国注册会计师审计准则》及相关职业道德规范，坚持独立、客观、公正原则。

2.对审计过程中知悉的医院信息、数据及相关资料承担保密义务，未经院方书面同意不得向第三方披露。

3.审计中发现重大财务异常或内控重大缺陷时，应及时以书面形式向医院管理层报告。

4.若因审计方原因导致审计报告存在重大错漏，供应商应承担相应责任，并无偿进行修正或重新出具。

  （七）合同与付款方式  

    全部审计报告及内控评价报告正式交付院方后10个工作日内支付全款。

  （八）其他说明  

1.供应商应自行承担现场审计所需的交通、食宿等费用。

2.采购人提供必要的审计场所及基础资料，但不承担因资料提供延迟导致的审计延误责任。

六、合同签署

采购合同为双方合同，由中标单位、采购单位双方签订。

地址：金坛区金坛大道500号

邮政编码：213200

报价接收人 :刘先生

联 系 人 ：刘先生

电   话： 0519-82432646   

邮   箱：605676414 @qq.com

采购单位联系人：刘先生   联系电话：0519-82432646

2026年3月30日